Förskolenämndens delårsrapport

Delårsrapporten redovisar förskolenämndens resultat för ekonomi, personal och uppföljning av mål och uppdrag till och med augusti 2024. Under året har alla verksamheter behövt genomföra besparingar och anpassningar för att hantera ett minskande barnantal och en högre kostnadsnivå. Åtgärderna har gett resultat och förvaltningen lättar nu på bland annat anställningsbegränsningar.

– Vi har nu en bättre ekonomisk situation och en organisation som är mer anpassad efter våra förutsättningar. Det gör att vi kan börja rekrytera personal till förskolorna igen, säger Johan Olofson, förvaltningsdirektör.

Förskolans utveckling i siffror

• Den totala personalvolymen har minskat med 8,3 procent jämfört med samma period föregående år. Det beror i första hand på att verksamheten tar in timvikarier i mindre utsträckning och att tidsbegränsade anställningar har avslutats.
     

• Andelen förskollärare ligger kvar på cirka 37,5 procent och andelen barnskötare har ökat något, till cirka 50 procent. 
  
  

• Antalet barn per heltidsanställd har ökat med 0,4 barn och förväntas minska under hösten när verksamheten nyttjar tilläggsbudgeten. 
  
  

• Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Förvaltningen har tagit fram en strategi för en hållbar arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Fokus ligger på att stödja arbetsplatser med hög sjukfrånvaro och sämre arbetsmiljö, för att tidigt kunna sätta in och anpassa åtgärder.  
  
  

• Till och med augusti redovisar nämnden ett överskott om 104,7 miljoner kronor. Överskottet förklaras i första hand av tilläggsbudgeten som nämnden tilldelades i mars. Tilläggsbudgeten kommer under hösten att gå till att minska behovet av fortsatta åtgärder i verksamheten och stärka upp insatser för barn i behov av särskilt stöd. Nämnden lämnar en nollprognos för helåret 2024.

Delårsrapporten finns bland handlingar från förskolenämndens sammanträde 2024-09-25.